FCC Sport Assistito | Portale e consulenza per lo sport

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Dati fiscali 0 Con P. IVA o codice fiscale

Recapito SDI €0 Con codice destinatario o PEC

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Cliente	Contatti	Dati fiscali	SDI / PEC	Azioni

Liquidita stimata €0 Dopo accantonamento tasse e contributi

Incassato €0 0 fatture saldate

Tasse previste €0 Imposta + contributi stimati

Da incassare €0 0 fatture aperte

Andamento

Ricavi e spese

Prossime mosse

Scadenze

Checklist

Da completare

Movimenti

Ultime attivita

Lista servizi

FCC Sport: la piattaforma di fatturazione elettronica pensata per lavoratori sportivi con Partita IVA in regime forfettario.

Istruttori, personal trainer, preparatori atletici, tecnici e collaboratori ASD/SSD: gestisci compensi, soglia € 15.000 e contributi senza complicazioni.

Consulenza per predisposizione e registrazione contratti di locazione

Hai bisogno di elaborare un contratto per affittare uno dei tuoi immobili?

€ 200,00 +IVA

Apertura Partita IVA

Hai bisogno di aprire la tua Partita IVA?

€ 150,00 +IVA

Modifica e cancellazione attivita

Hai bisogno di modificare o cancellare la tua attivita?

€ 150,00 +IVA

Consulenza per ravvedimenti operosi e predisposizione invio degli F24

Se non hai pagato un F24 o c'e stata un'omissione o un ritardo nell'invio di una qualche dichiarazione un nostro consulente puo aiutarti!

€ 10,00 +IVA

Consulenza per pratiche Agenzia della riscossione (rateizzazioni e analisi debito)

Se hai ricevuto una cartella dall'Agenzia della Riscossione (Ex Equitalia) questo e il servizio di cui hai bisogno

€ 200,00 +IVA

Consulenza in relazione a regolarita contributiva e richiesta DURC (Documento Unico di Regolarita Contributiva)

Hai bisogno del DURC (Documento Unico di Regolarita Contributiva)?

€ 25,00 +IVA

Consulenza in relazione a risoluzione contratti di locazione

Un affittuario di uno dei tuoi immobili ha deciso di recedere in anticipo dal vostro contratto di affitto?

€ 100,00 +IVA

Consulenza calcolo IMU e predisposizione F24

Il calcolo IMU riguarda tutti gli immobili di tua proprieta per il quale devi pagare l'Imposta Municipale Unica ogni anno.

€ 20,00 +IVA

Consulenza per gli avvisi bonari dell'Agenzia delle Entrate (CIVIS)

Hai ricevuto un avviso bonario da parte dell'Agenzia delle Entrate, che indica che c'e un'irregolarita sul versamento di imposte e/o contributi?

€ 100,00 +IVA

Il tuo carrello

Cliente	Servizi	Totale	Data	Stato

SDI critici 0 Scarti o errori da leggere

Mail fatture 0 Non inviate o senza destinatario

Clienti bloccati 0 Login o funzioni sospese

Prove scadute 0 Trial da convertire

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Fattura elettronica

Prepara una fattura completa

Compila i dati, verifica il foglio PDF e salva il documento in archivio prima dell'invio.

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Dati fattura

Documento

Documento Cliente Importi Invio

Numero Data

IdTrasmittente Identificativo tecnico del titolare del canale SdI usato nel nuovo XML. Destinatario

Partita IVA Codice fiscale

Tipo cliente

Codice destinatario 7 caratteri per privati/imprese (B2B). 6 caratteri (codice IPA) per la Pubblica Amministrazione. Indirizzo destinatario

Descrizione Esenz. prof.

Imponibile Quantita IVA

Applica bollo virtuale da 2,00 euro se previsto Metodo pagamento Scadenza pagamento

Documento	Cliente	Descrizione	Data	Totale	Azioni

Documento	Descrizione	Cliente	Data	Stato	Importo	Azioni

Esito sempre verificabileDopo l’invio il documento resta “in attesa” finché arriva una ricevuta ufficiale. Il portale distingue ricevuta di scarto (NS), consegna (RC), mancata consegna (MC) o impossibilità di recapito e consente di scaricare il relativo XML.

Documento	Fornitore estero	Data	Stato SDI	Ricevuta SDI	Totale	Azioni

Stato	Fornitore	Documento	Da	Scadenza	Totale	Azioni

	N.	Cliente	Descrizione	Data	Totale

Fatture

Fatture emesse

Controlla stato, invio SDI, scadenze e importi delle fatture emesse.

Sel.	Documento	Cliente e descrizione	Importi	Stato / invii

Crea

Nuova fattura

Scegli il cliente sopra, completa documento, righe e pagamento, poi salva la fattura.

Step 2 - Committente

Cerca committente / cliente

Cerca tra i tuoi committenti in rubrica o nello storico delle fatture emesse. Selezionando un risultato, i dati si compilano automaticamente nel form Cessionario sotto.

Nessun cliente selezionato Puoi cercarlo dalla rubrica oppure compilare i dati manualmente.

Inizia scegliendo il cliente e la prestazione. Il riepilogo si aggiorna mentre compili la fattura.

Dati documento

Numerazione fatture Il sistema propone il prossimo numero, ma quello salvato resta quello inserito manualmente.

Tipo documento Numero fattura Inserisci il numero del registro: niente duplicati, salti o date fuori ordine. Data

Tipo prestazione Causale (opzionale)

CUP (Codice Unico Progetto) Obbligatorio per fatture PA che si riferiscono a un progetto pubblico. CIG (Codice Identificativo Gara) Obbligatorio per fatture PA che si riferiscono a un contratto/gara. Esigibilita IVA

Regime ordinario commercialista

Fattura dello studio in regime ordinario Per la tua contabilita applico IVA, cassa professionale e ritenuta direttamente nella fattura emessa.

Modalita fattura IVA default % TipoCassa Cassa % Applica ritenuta Ritenuta %

Rivalsa previdenziale

Rivalsa contributiva in fattura Se prevista dal profilo fiscale, applica la rivalsa contributiva al compenso e la somma al totale documento.

Applica rivalsa INPS GS Aliquota rivalsa % TipoCassa

Calcolo gestione separata - scorporo dal totale a pagare

Hai concordato col cliente il totale lordo (es. 2.080 EUR)? Inseriscilo qui sotto: l'imponibile da fatturare e la rivalsa INPS vengono calcolati automaticamente. In alternativa puoi inserire l'imponibile e ottenere il totale a pagare.

Totale a pagare (EUR) parti da qui Oppure imponibile (compenso prestazione, EUR)

Lo scorporo segue la formula: imponibile = totale / 1,04 (quando la rivalsa e' 4%).

Cessionario / Committente Tipo cliente PA: formato FPA12 e codice IPA a 6 caratteri. Estero: codice destinatario XXXXXXX. Denominazione

P. IVA Codice fiscale

Codice destinatario 7 caratteri per privati e imprese (B2B). 6 caratteri (codice IPA) per Pubblica Amministrazione. PEC destinatario

Indirizzo sede

CAP Comune Prov.

Beni e servizi

Profilo fiscale da completare IVA, cassa e ritenuta saranno applicate in base ai dati fatturazione dello studio.

Totale imponibile: 0,00 EUR

Dati pagamento

Modalita Scadenza

IBAN (opzionale)

Stato

Riepilogo

Prima del salvataggio

Documento: TD01 - Fattura
Cliente: Da selezionare
Righe: 1 riga
IVA: 0,00 EUR
Cassa: Non applicata
Rivalsa INPS GS: Non applicata
Ritenuta: Non applicata
Scadenza: Da indicare
Stato: Bozza
Totale: 0,00 EUR

Guida compilazione

Seleziona il tipo fattura e la prestazione.
Completa committente, P. IVA/C.F. e recapito SDI o PEC.
Inserisci descrizione, imponibile, natura IVA e rivalsa INPS.
Controlla pagamento, scadenza e stato.
Salva o invia a SDI dopo la checklist finale.

Cliente dello studioAnnoPeriodicitaPeriodoStato

Due esportazioni distinte
Il CSV serve al controllo interno. Il file SCAMBI.CEE usa il tracciato ASCII a posizioni fisse per l'importazione in Intr@Web 2026; dopo l'importazione deve essere controllato, autenticato e trasmesso. Le rettifiche vanno completate separatamente con gli estremi dell'elenco originario.

Parametri file Intr@Web 2026

Il numero di riferimento deve essere progressivo e univoco per il presentatore, anche tra anni e tipologie di elenco.

Fattura	Cliente UE	Modello	Importo	Controllo	Azioni

Codice destinatario Da configurare Da comunicare ai clienti e ai fornitori

Ultimo controllo Mai Ricezione notifiche e fatture passive

Invii 0 XML preparati o consegnati

Ricezioni 0 / 0 Entrate / scarti da gestire

Accreditamento

Configurazione canale

Dominio portale Codice destinatario Provider / canale

Ambiente PEC di servizio

Canale abilitato Import automatico notifiche e fatture passive Invio automatico dopo validazione XML

Registro

Notifiche SDI

Flusso	File	Data	Esito	Nota

Multi-cliente

Archivi separati per cliente

Cliente	P. IVA / C.F.	Emesse	Ricevute	Notifiche	Storage

Sicurezza

Accessi e tentativi

Eventi di login, logout, reset password. Retention 90 giorni.

Stato sistema

Salute portale

In attesa di aggiornamento.

Backend - -

Database - -

Backup - -

Accessi - -

SDI - -

Spazio disco - -

Utilizzo clienti

Riepilogo giornaliero

Sessioni, tempo attivo, funzioni usate e ultimo passaggio. Nessun contenuto digitato viene registrato.

Giorno

Clienti attivi0nel giorno selezionato

Sessioni0accessi distinti

Tempo attivo0 minstima tramite attività

Azioni00 blocchi o errori

Cliente	Primo / ultimo accesso	Sessioni	Tempo	Funzioni	Ultimo punto

Ultimi eventi

Cronologia (ultimi 200)

Data e ora	Evento	Esito	Email	IP	Dettaglio

Acquisti

Fatture di acquisto ricevute

Qui arrivano le fatture passive ricevute dal canale SDI per l'area di lavoro selezionata.

Acquisti da fornitori esteri

Integrazione / autofattura acquisto estero

Prepara TD17, TD18 o TD19 con IVA italiana e genera l'XML da controllare e inviare allo SDI.

Inizia da qui · Compilazione automatica

Carica il PDF della fattura ricevuta dal fornitore estero

Non devi compilare prima tutti i campi: il portale legge il documento e prepara automaticamente una bozza di autofattura.

Scegli il PDF originaleCarica la fattura ricevuta dal fornitore estero.
Controlla i dati estrattiFornitore, Paese, numero, data, importo e tipo TD17/TD18/TD19.
Salva oppure invia allo SDIPuoi conservare la bozza e inviarla dopo averla verificata.

Se nel PDF manca il Tax ID estero, il portale propone automaticamente XXXXXXX.

Carica PDF fattura esteraSeleziona il documento dal dispositivo È accettato un file in formato PDF fino a 3 MB.

Scelta guidata del tipo documento Rispondi alle tre domande: il portale propone TD17, TD18 o TD19 e ti chiede conferma.

Che cosa hai acquistato? Il fornitore è Compilato dal Paese del fornitore; puoi correggerlo.

Confermo il tipo documento proposto prima del controllo XML.

Tipo documento proposto Numero autofattura Data fattura fornitore Letta dal PDF. Verifica o correggi confrontando il documento originale. Data autofattura Data del documento da inviare. Modificarla non cambia la data della fattura estera.

Fornitore estero — mittente XML Nell’autofattura TD17/TD18/TD19 il fornitore estero compare nel blocco CedentePrestatore. Paese del mittente Identificativo fiscale del mittente Inserisci il Tax ID reale se disponibile. Se manca nel documento, il portale usa XXXXXXX come identificativo fiscale estero generico.

Numero fattura fornitore Letto automaticamente dal PDF caricato. Indirizzo fornitore Città

Descrizione autofattura Generata automaticamente con numero e data letti dalla fattura PDF originaria. Imponibile Codice IVA / aliquota Scegli l'aliquota italiana propria del servizio o bene. Il 22% è solo una proposta da verificare.

Regime del fornitore estero

Confermo che il documento ha un unico trattamento IVA e che aliquota, eventuale Natura e regime del fornitore sono stati verificati.

Il PDF prepara una proposta: l'aliquota italiana non si ricava dall'assenza di IVA nella fattura estera. Per IVA già addebitata, aliquote multiple o dubbi sull'esenzione, salva la bozza e chiedi allo studio. Verifica anche la data del documento: ricezione per servizi UE, effettuazione dell'operazione per servizi extra-UE.

Confronto prima dell’invio PDF originale, dati riconosciuti e XML finale restano visibili nella stessa schermata.

Dati riconosciuti

XML finale

Controllo XML prima dell’invio Premi “Controlla XML”: il portale verifica formato, dati fiscali e regole TD17/TD18/TD19 senza inviare nulla allo SDI.

Stato	Fornitore	Documento	Da	Scadenza	Totale

Costi

Registra spesa

Fornitore	Categoria	Data	Ded.	Importo

Previsione

Accantonamento fiscale

Ricavi incassati €0

Ricavi ordinari €0

Ricavi forfettari €0

Ricavi tracciati €0

Base imponibile stimata €0

Imposta sostitutiva €0

Contributi stimati €0

Parametri

Profilo attivo

Pagamenti

Piano F24

Il totale dei bolli da pagare e di: €0,00

La scadenza del pagamento e prevista per il -.

Trimestre Codice tributo

Riepilogo

Bolli trimestrali

Fatture conteggiate

Dettaglio bollo

Seleziona un trimestre per vedere le fatture collegate.

Documento	Cliente	Data	Imponibile	Bollo	Azioni

Simulazione

Simulatore forfettario P. IVA

Calcola imposta sostitutiva, contributi e netto annuo per il regime forfettario.

Dati di input

Compensi e regime

Compensi annui

Separa i totali documento dell'anno tra ASD/SSD e ricavi non sportivi, inclusi rivalsa previdenziale e bollo.

Altri ricavi non sportivi (EUR) Compilati automaticamente dalle fatture non ASD/SSD, senza franchigie sportive.

Regime fiscale Aliquota imposta sostitutiva Coefficiente di redditivita

INPS Gestione Separata Pensionato o iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria Uso l'aliquota contributi salvata nel Profilo fiscale, applicata al reddito forfettario.

Contributi e acconti Contributi INPS gia versati nell'anno (EUR) Principio di cassa: deducibili solo se effettivamente pagati. Acconti imposta sostitutiva versati (EUR) Acconti INPS Gestione Separata versati (EUR)

Risultati

Quanto trattieni e quanto incassi

Netto annuo stimato - EUR - EUR / mese

Imposta sostitutiva - EUR aliquota -

Contributi INPS GS - EUR aliquota -

Tax rate effettivo - % su compenso lordo totale

Calcolo fiscale

Ricavi importati dalle fatture: - EUR
Compensi ASD/SSD nel rigo: - EUR
Franchigia fiscale 15.000 EUR: -
Imponibile fiscale sportivo: - EUR
Sviluppo imponibile fiscale: -
Altri compensi: - EUR
Totale imponibile: - EUR
Reddito forfettario (Ã— coefficiente): - EUR
Contributi dedotti: - EUR
Reddito netto imponibile: - EUR
Imposta sostitutiva sviluppata: -

Calcolo contributivo

Ricavi importati dalle fatture: - EUR
Compensi ASD/SSD nel rigo: - EUR
Franchigia contributiva 5.000 EUR: -
Eccedenza contributiva: - EUR
Sviluppo base INPS: -
Altri compensi (base piena): - EUR
Base contributiva: - EUR
Contributi INPS sviluppati: -

Saldo da versare

Imposta - acconti gia versati: - EUR
INPS - acconti gia versati: - EUR
Totale saldo da versare: - EUR

Stima orientativa: aliquote e coefficienti vanno verificati sul profilo fiscale e con il consulente prima della dichiarazione.

Archivio

Carica documento

Trascina o seleziona file PDF, XML, immagini, Word ed Excel

Ticket e consulenza

Le richieste vengono salvate nel portale e notificate allo studio via email.

12 minmedia risposta

98%SLA interno

Accesso

Identita profilo

Configurazione

Profilo fiscale

Nome attivita Regime FCC Sport e progettato solo per Partita IVA in regime forfettario sportivo. Tipologia forfettario Istruttori, personal trainer, preparatori, tecnici, collaboratori ASD/SSD con soglia 15.000 EUR esenti. Codice ATECO Aliquota imposta sostitutiva Start-up: solo se rispetti i requisiti L. 190/2014 art. 1 c. 65 nei primi 5 anni di attivita. Coefficiente redditivita Inserisci il codice ATECO: il coefficiente viene proposto automaticamente. Aliquota contributi ordinari Usata per la stima contributiva del forfettario. Pensionato o altra copertura previdenziale Aliquota Contributi previdenziali Default: 26,07% per professionista sportivo senza altra copertura. Aliquota INPS GS con altra copertura Default 2026: 24% per pensionato o soggetto gia assicurato altrove. Base contributiva sport fino al 2027 Default 50% sull'eccedenza oltre la soglia contributiva. Soglia fiscale ASD/SSD Soglia contributiva sport Compensi sportivi annui stimati Se compilato, il simulatore usera questo valore nei compensi ASD/SSD. Ricavi annui stimati Se compilato, Panoramica e Simulatore useranno questa stima per il forfettario ordinario.

Limiti lavoro sportivo dilettantistico Soglia fiscale ASD/SSD 15.000 EUR. Soglia contributiva sport 5.000 EUR.

Limite ricavi forfettario Limite spese lavoro/collaboratori

Limiti regime forfettario Ricavi fino a 85.000 EUR. Sopra 100.000 EUR l'uscita e immediata.

Soglia tranquillita

Fatturazione

Dati fatturazione

Anagrafica usata nelle fatture emesse.

Denominazione P. IVA Codice fiscale Regime fiscale Indirizzo sede CAP Comune Provincia IBAN Metodo di pagamento predefinito Proposto nelle nuove fatture di questo profilo; modificabile in ogni fattura. Scadenza predefinita (giorni) Giorni dalla data della fattura. 0 = a vista. Le fatture già salvate mantengono le loro condizioni. Telefono Email fatture Cassa previdenziale Imposta la cassa previdenziale o la rivalsa da applicare in fattura quando prevista dal profilo fiscale. Aliquota rivalsa INPS % Default 4% se applichi rivalsa contributiva. Applica ritenuta d'acconto Aliquota ritenuta %

Accesso

Il lavoro sportivo ha regole proprie. Anche la tua gestione fiscale.

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Consulenza in relazione a risoluzione contratti di locazione

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